Het voorstel van budgetwijziging 1/2018 en aanpassing meerjarenplan 1/2018 van OCMW Haacht wordt overeenkomstig art. 270, §1, 1° van het OCMW-decreet voorgelegd aan het college voor advies.
De resultaten worden samengevat in het schema M2 in bijlage. De toelichting bij de budgetwijziging en de aanpassing van het meerjarenplan werden opgenomen in de begeleidende nota in bijlage.
OCMW Haacht beschikt na budgetwijziging 1/2018 en AMJP 1/2018 over een positieve geraamde autofinancieringsmarge in 2018, meer bepaald ten bedrage van 67.610 euro. In 2019 bedraagt de gebudgetteerde autofinancieringsmarge 41.224 euro, in 2020 27.520 euro. Het resultaat op kasbasis is daarnaast jaarlijks positief. OCMW Haacht voldoet bijgevolg aan de evenwichtsvereisten die BBC stelt.
De belangrijkste inhoudelijke punten zijn:
1) Een stijging van de personeelsuitgaven voor de medewerkers van de poetsdienst als gevolg van de herwaardering van alle betrekkingen van niveau E naar niveau D overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van 30 april 2018 en de beslissing van de OCMW-raad van 29 mei 2018
2) Een daling van de personeelsuitgaven voor de twee decretale graden als gevolg van hun aanstelling binnen de gemeente in het kader van de integratie OCMW-gemeente, waardoor zij naar de toekomst toe volledig op de payroll van de gemeente zullen komen te staan
3) Een overeenkomstige daling van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW
Daarnaast voerden we een aantal technische aanpassingen door (inbrengen gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar, sectorale codes i.f.v. de VDAB-financiering m.b.t. tijdelijke werkervaring, correctie negatieve overdrachten vanuit boekjaar 2017, ...)
art. 270, §1, 1° van het OCMW-decreet
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad keurt budgetwijziging 1/2018 en aanpassing meerjarenplan 1/2018 van OCMW Haacht goed.