Overeenkomstig art. 177 van het Decreet over het Lokaal Bestuur rapporteert de financieel directeur over de uitvoering van de budgetten.
Grafieken en detail werden in bijlage opgenomen met duiding per rubriek.
Voor het OCMW gelden onderstaande krachtlijnen:
1) De gemeentelijke bijdrage 2019 werd aan opbrengstenzijde voor een heel jaar geregistreerd, dit zorgt voor een vertekening in positieve zin binnen de exploitatie-ontvangsten
2) Een bijkomend LOI was initieel niet budgettair voorzien - de initieel voorziene budgetten zullen overschreden worden en zullen moeten worden opgetrokken bij budgetwijzing; de extra uitgaven worden geheel gecompenseerd aan ontvangstenzijde door bijkomende subsidies van FEDASIL
3) De werkingsopbrengsten van de poetsdienst en klusjesdienst zijn veel lager dan voorzien. Dit wordt deels gecompenseerd door minder personeelsuitgaven (moeilijkheid om nieuwe personeelsleden aan te werven).
4) Er zijn minder uitgaven voor sociale dienst. Deze situeren zich vooral op het vlak van art. 60 tewerkstelling en leefloon 100% en worden dus volledig uitgevlakt door minderontvangsten.
5) Binnen de huurontvangsten zien we een sterke afwijking. Deze volgt uit het feit dat de verhuur van Kouterhof 2 pas aanving op 1 mei 2019 en dus slechts een beperkt effect sorteerde op het eerste semester. Dit gegeven was ook zo budgettair voorzien en zal zich normaal gezien normaliseren in het tweede semester.
6) Binnen de rubrieken 'investeringen' en 'andere' komt zowel aan uitgaven- als ontvangstenzijde duidelijk de afronding van het project Kouterhof 2 naar voren.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de rapportering.
De raad neemt kennis van de rapportering door de financieel directeur over de uitvoering van de budgetten van OCMW Haacht per 30 juni 2019.