Zelfevaluatie facilitaire middelen, opdrachten en contracten.
Actieplan FAM
| Beheersmaatregel | Actie | beheersing van |
| De organisatie heeft een duidelijke aankoopprocedure met daaraan gekoppelde rollen en verantwoordelijkheden | Uittekenen van de aankoopprocedure, met aanduiding van rollen en verantwoordelijkheden | RISICO 9.3.17 |
| Communiceren over de aankoopprocedure, rollen en verantwoordelijkheden | ||
| De organisatie heeft zicht op bestaande raamcontracten en doet daarop een beroep wanneer dat voordelen biedt | Overzicht maken van bestaande raamcontracten | RISICO 9.3.3 |
| Er zijn duidelijke richtlijnen voor het garanderen van mededinging voor kleine aankopen. | Uitschrijven aankoopprocedure kleine aankopen | RISICO 9.3.17 |
| Organisatiebreed communiceren over de aankoopprocedure voor kleine aankopen | RISICO 9.3.17 |
'Diensten' moeten in Cipal ingesteld worden.
Vandaar de urgentie om de aankoopprocedure al te bespreken vooraleer de subprocessen volledig uitgewerkt zijn.
- voorbereiding uittekenen aankoopprocedure (Katrien W. en Lies)
- vergadering werkgroep aankoopprocedure (23/7, Katrien W., Lies, Kris L., Gunther, Daisy, Johan A., Chris)
- uittekenen aankoopprocedure + bijhorende documenten (deels) (Lies, Katrien W.)
- overleg MAT over aankoopprocedure + indeling diensten in Cipal
- voorbereidingen uittekenen procedure OO (Kris, Lies, Katrien W.) (gedaan in juli-aug)
- voorbereidingen uittekenen subprocessen specifieke plaatsingsprocedures (Lies) (gedaan in juli-aug)
- 3/9: vervolgvergadering werkgroep - OO
- terugkoppeling aan MAT en bestuur
- communicatie aan medewerkers
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.
De raad keurt de documenten in bijlage goed :