Overeenkomstig art. 177 van het Decreet over het Lokaal Bestuur rapporteert de financieel directeur over de uitvoering van de budgetten.
Grafieken en detail werden in bijlage opgenomen met duiding per rubriek.
Voor het AGB gelden onderstaande krachtlijnen:
1) De werkingsopbrengsten voor sport en aansluitend de daarop berekende prijssubsidies vanuit de gemeente, zitten niet op schema - ook niet wanneer rekening wordt gehouden met het seizoensgebonden karakter (opstartfase multifunctionele box of recurrent gegeven?);
2) In 2019 zal eenmalig een beroep kunnen gedaan worden op de opbrengst uit de vertraagboete in het kader van de later dan voorziene oplevering van de multifunctionele box (ca. 150.000 euro);
3) Er zal een budgetverhoging vereist zijn voor de hoger dan voorziene personeelsuitgaven (onvoorziene vervangingen);
4) Het uitgavenkrediet voor prestaties van derden is voorlopig onderbenut (initieel voorzien voor 2019: + herschilderen buitenschrijnwerk voetbalkantine (18.000) + onderhoud en reinigen luchtkanalen DC (50.000) + vervangen afvoeren toiletten Den Dijk (30.000) + vervangen radiatoren kleedkamers Den Dijk (5000));
5) Het uitgavenkrediet voor ICT-materiaal en ICT-contracten is voorlopig onderbenut (hangt samen met de toewijzing van budgetten aan gemeente, AGB en OCMW - te herzien met ingang van BBC 2020).
De Raad van Bestuur neemt kennis van de rapportering.
De raad neemt kennis van de rapportering over de uitvoering van de budgetten van AGB Haacht per 30 juni 2019.