Het proces 122. organiseren en opvolgen overheidsoprachten kreeg een hoge prioriteit bij het opmaken van de inventaris van processen.
Er is duidelijkheid vereist over het verloop + over de taakverdelingen.
Procesbeheer cf. thema DP (doelstellingen- en procesmanagement) in de leidraad Organisatiebeheersing lokale besturen
Beheersen van de risico's + uitvoeren van de beheersmaatregelen.
| Procesmanagement | |
| CD1.5 | De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed. |
| RISICO 1.5.1 | De organisatie kent de processen niet die het meest kritiek zijn voor het bereiken van haar doelstellingen. |
| RISICO 1.5.2 | De organisatie komt in de problemen bij het onverwacht langdurig wegvallen van medewerkers in de sleutelprocessen. |
| RISICO 1.5.3 | De sleutelprocessen worden zo uitgetekend dat medewerkers hun aandeel in een proces niet herkennen. |
| RISICO 1.5.4 | Het uitwerken van sleutelprocessen gebeurt ongecoördineerd en versnipperd waardoor energie verloren gaat. |
| RISICO 1.5.5 | Processen worden niet up-to-date gehouden. |
| RISICO 1.5.6 | Er is een verschil tussen de processen op papier en de effectieve flow. |
| beheersmaatregel 1.5 (1) | De sleutelprocessen zijn in kaart gebracht. |
| beheersmaatregel 1.5 (2) | Bij de uittekening van de sleutelprocessen gaat de prioriteit naar de processen die belangrijk zijn of waaraan grote risico's verbonden zijn, zoals: (1) processen met een belangrijke financiële impact; (2) fraudegevoelige processen; (3) processen met een belangrijke impact op de continuïteit van de dienstverlening. |
| beheersmaatregel 1.5 (3) | De medewerkers worden actief betrokken bij het in kaart brengen van de sleutelprocessen. |
| beheersmaatregel 1.5 (4) | De sleutelprocessen worden organisatiebreed op een gelijklopende wijze opgemaakt. |
| beheersmaatregel 1.5 (5) | De sleutelprocessen worden geëvalueerd en regelmatig geoptimaliseerd. |
Wet inzake overheidsopdrachten - 17 juni 2016
Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessie van 17 juni 2013.
Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017.
Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017.
Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013.
20.12.2019 Koninklijk besluit tot aanpassing van twee drempels in de wet 17.06.2013 betr. de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
- uittekenen proces: werkgroepvergaderingen op 23/1/2019 en 3/9/2019
- opmaak documenten en terugkoppeling
- 10/1/2020: toelichting van de aankoopprocedure aan personeel in de sessie 'BBC 2020 op de werkvloer', met korte verwijzing naar de procedure voor bedragen hoger dan €30.000
- delen van de informatie in SharePoint
Het MAT neemt kennis van het uitgetekende proces '122. organiseren en opvolgen van overheidsopdrachten.'
De volledige procesbeschrijvingen zijn in bijlage te vinden.